Godkendelse af faktura - Hvad skal man gøre?

Hvis du er leder for en projekt, vil du nogen gange modtage en konteret faktura. 

1. Go til Kompas
2. Under "Workflowopgaver, der er tildelt til mig", tryk på "Godkend kreditorfaktura"

3. Tryk på selve ID nummeret
   • Hvis du allerede ved at fakturaen korrekt, så skal du blot springe til punk 7

4. Tjek efter om fakturaen er korrekt, ved at trykke på "papir klip" i øverste højre hjørne

5. Du kommer frem til denne vindue, hvor du kan se fakturaen

6. Efter du har sikret dig at fakturaen er korrekt, så tryk på "X" i højre hjørne af vinduet

7. Derefter gå i toppen af skærmen, tryk på "Arbejdsgang" og derefter på "Godkend"

8. Du har hermed godkendt den faktura der er blevet sendt ind til din projekt

Bemærk: Hvis du får flere faktura så er kan du køre musen over din opgave og få informationer præsenteret: