Afregning af egne udlæg

Formålet med denne fælles retningslinje er at standardisere og informere om de gældende regler for alle typer udgifter i Røde Kors.

1. Gå til Kompas

2. I den venstre side af skærmen, tryk på den nederste knap for at åbne for moduler

3. Gå til ”Udgiftsstyring” → ”Mine udgifter” → ”Udgiftsrapporter”

4. I det nye vindue tryk på ”+ Ny udgiftsrapport”

5. Skriv ”Formål” og derefter tryk ”OK”

6. Udfyld ”udgiftsart”, ”Transaktionsbeløb”, ”Projekt-ID” and ”Aktivitetsnummer” (hvis muligt)

• Hvis du arbejder på et internationalt projekt, udfyld ”Donor Cost Classification"

• I dette eksempel, har vi brugt udgiftsart 24613-01

8. Tryk på datoen

9. Du vil dermed komme til et vindue med mere detaljeret oversigt over din udgift(er). Du vil desuden få fejl beskeden ”Du mangler at vedlægge scan eller foto af kvittering for dit køb”

10. Udfyld ”Flere oplysninger” og derefter tryk på ”Overfør og vedhæft ny kvittering”

11. I det nye vindue, tryk på ”Gennemse” og valg den relevante kvittering fra dit skrivebord. Derefter tryk på ”Overfør”

12. Tryk på ”Gem” i det øvre venstre hjørne. Derefter tryk på ”Arbejdsgang” og ”Send”

13. I det nye vindue tryk på "Send"

14. Din kvittering vil nu være ”Til gennemsyn” og "Godkendelse" hos din leder